PROGRAMA DE AUDITORIA DE SISTEMAS

PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA EN INFORMÁTICA
Para hacer una adecuada planeación de la auditoría en informática, hay que seguir una serie de pasos previos que permitirán dimensionar el tamaño y características de área dentro del organismo a auditar, sus sistemas, organización y equipo.
En el caso de la auditoría en informática, la planeación es fundamental, pues habrá que hacerla desde el punto de vista de los dos objetivos:

• Evaluación de los sistemas y procedimientos.
• Evaluación de los equipos de cómputo.

Para hacer una planeación eficaz, lo primero que se requiere es obtener información general sobre la organización y sobre la función de informática a evaluar. Para ello es preciso hacer una investigación preliminar y algunas entrevistas previas, con base en esto planear el programa de trabajo, el cual deberá incluir tiempo, costo, personal necesario y documentos auxiliares a solicitar o formular durante el desarrollo de la misma.

		REVISO		APROBO
NOMBRE Y FIRMA
CARGO
PROGRAMA DE AUDITORIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar la eficiencia y efectividad de los resultados  en el proceso de compras de la clínica materno infantil    San Luis, para   brindar recomendaciones de mejoras y cambios en el proceso de la administración.
ALCANCE DEL PROGRAMA: Optimizar los procesos y procedimientos del área de compras y suministro para tener una mejor logística.
RECURSOS: Humanos Tecnológicos, Físicos y de Información
FECHA DE ACTUALIZACION			DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PROCESO	ASISTENTE		FECHAS CRONOGRAMA		RESPONSABLE
Antecedentes, misión, visión, objetivos y organigrama de la empresa	Compras		02-04-2011		Marleibi Ramírez Torres
Esquema básico de tecnología de información de la empresa, análisis de flujo de datos entre dependencias involucradas en el proceso  de compras mediante la implementación de un sistema de administración de riesgos.	Compras		18-04-2011		Marleibi Ramírez Torres
Encuestas y entrevistas	Compras		02-05-2011		Marleibi Ramírez Torres
Informe final Papeles de trabajo	Compras		27-05-2011		Marleibi Ramírez Torres
APROBADO: jefe de oficina de control interno			ELABORADO POR: Marleibi Ramírez y equipo de trabajo